För leverantörer och kunder

Mälardalens universitet
Box 1020
721 26 Västerås

Även vid elektronisk fakturering ska adressen anges på fakturan.

Det är viktigt att enbart fakturaadressen står i adressfältet.

Om namnet på beställaren anges i adressfältet, ska namnet stå efter Mälardalens universitet. Annars betraktas fakturan att vara utställd till beställaren som blir personligt betalningsansvarig.

För att fakturan ska hamna hos rätt person på Mälardalens universitet måste alltid referens anges i rätt fält. Beställarreferens består av 5-ställig kod (börjar med 3 bokstäver följt av 2 siffror utan mellanslag eller bindestreck, till exempel ABC01).

Om du har mottagit en order från oss finns ett inköpsordernummer på underlaget som ska anges på e-fakturan. Ordernummer börjar med MDU följt av 6 siffror (MDU100001).

I första hand skickas en faktura till MDU i PEPPOL-format.

MDU:s PEPPOL-ID: 0007:2021002916

E-fakturaformat: PEPPOL BIS Billing 3

Peppol, DIGG Länk till annan webbplats.

Mälardalens universitet kan ta emot e-fakturor via vår operatör när överenskommelse finns.

MDU:s Parts-ID: 2021002916

MDU:s operatör: OpusCapita

Skicka faktura via portal – om du saknar systemlösning.

Om du som leverantör saknar en systemlösning för att skicka e-faktura direkt från ditt system, kan du använda dig av Visma Proceedos leverantörsportal. Då kan du skicka obegränsat med fakturor till alla organisationer och myndigheter som använder Visma Proceedo. Tjänsten är kostnadsfri.

För att börja registrera dina fakturor kontaktar du fakturaservice@mdu.se och ber om en portalinbjudan. Du får då en inbjudan av Visma Proceedo via e-post. Registrera ditt konto och därefter kan du börja fakturera.

Organisationsnummer

202100–2916

Momsregistreringsnummer/VAT-no

SE202100291601

Benämning av artikel eller tjänst

På fakturan ska artikelns eller tjänstens benämning anges i avsett fält. Benämningen ska med ett eller ett fåtal ord beskriva artikeln/tjänsten på ett tydligt och konsekvent sätt, till exempel:

• ”Installation av belysning”
• ”Reparation av kortläsare”

Det är inte tillräckligt att enbart ange modellbeteckning, adress, personnamn eller beskrivningar av typen ”enligt offert”, ”konsultarvode” eller ”se specifikation”.

Benämningen ska vara korrekt stavad. Förkortningar, särskrivningar och omvänd ordföljd ska undvikas. Fakturarader utan belopp, så kallade ”nollrader” ska inte användas.

Betalningstid, dröjsmålsränta och faktureringsavgifter

För alla leverantörer tillämpar vi 30 dagars betalningstid för att vi ska hinna hantera och betala fakturorna i tid. Universitetet accepterar dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen från förfallodagen till betalning sker. Faktureringsavgifter eller motsvarande godkänns ej.

Omvänd skattskyldighet

Universitetet tillämpar reglerna om omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster. Det innebär att ingående mervärdeskatt inte ska debiteras på fakturan till universitetet.

På fakturan ska universitetets momsregistreringsnummer, SE202100291601, framgå samt en hänvisning till aktuell paragraf i Mervärdesskattelagen (1994:200).

Proformafakturor

En proformafaktura upprättas ibland för att visa värdet av varor och utgör inte ett underlag för betalning. Proformafakturor förekommer exempelvis när varor ska importeras till Sverige.